市委政法委2019年度部门决算

目    录

第一部分  市委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市委政法委概况

一、部门主要职能

坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导；认真贯彻落实党中央、省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安九江、法治九江建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数38人，其中在职人员31人，退休人员7人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

（详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1979.42万元，其中年初结转和结余504.03万元，较2018年增加79.69万元，增长19％；本年收入合计1457.4万元，较2018年增加215.25万元，增长17％，主要原因是：人员增加及公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1413.96万元，占97％；其他收入43.44万元，占3％。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1979.42万元，其中本年支出合计1599.41万元，较2018年增加436.95万元，增长38％，主要原因是：人员增加及公用经费增加；年末结转和结余380.01万元，较2018年减少124.02万元，下降25％，主要原因是：按预算更合理安排资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1599.41万元，占100％；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1034.37万元，决算数为1576.42万元，完成年初预算的152％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为940.71万元，决算数为1408.81万元，完成年初预算的150％，主要原因：增人增资经费追加、工作经费追加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为51.65万元，完成年初预算的200％，主要原因：收到省委相关经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为48.96万元，决算数为67.06万元，完成年初预算的137％，主要原因：增人增资调整缴费基数。

（四）卫生健康支出年初预算数为17.88万元，决算数为19.56万元，完成年初预算的109％，主要原因：增人增资调整缴费基数。

（五）住房保障支出年初预算数为26.82万元，决算数为29.34万元，完成年初预算的109％，主要原因：增人增资调整缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.42万元，其中：

（一）工资福利支出866.01万元，较2018年增加76.64万元，增长10％，主要原因是：人员的增加以及工资调标。

（二）商品和服务支出690.76万元，较2018年增加439.65万元，增长175％，主要原因是：增加了扫黑除恶专项斗争费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出14.8万元，较2018年减少15.68万元，下降51％，主要原因是：2018年有一位退休人员逝世。

（四）资本性支出4.85万元，较2018年增加0.44万元，增长10％，主要原因是：新购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为11.27万元，完成年初预算的28％，决算数较2018年增加5.62万元，增长99％，其中：

（一）我委没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为11.27万元，完成年初预算的28％，决算数较2018年增加5.62万元，增长99％。增加的主要原因是：增加了扫黑除恶专项斗争费用支出。

（三）我委没有公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出695.61万元，较年初预算数增加8.8万元，增长1％，主要原因是：公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额4.85万元，全部为采购办公用设备款费用。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，我委没有属于本单位权属车辆；没有单位价值50万元以上通用设备；也没有单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

我委2019年度无项目支出。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出：反映我委按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：包括我委发生的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费。

因公出国（境）费：指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车购置费：指反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：指反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党九江市委员会政法委员会.xls