九江市委政法委 2022年部门预算

目　   录

第一部分  九江市委政法委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市委政法委2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  九江市委政法委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　 九江市委政法委概况

一、部门主要职责

坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策，坚决维护党中央权威和集中统一领导；认真贯彻落实党中央、省委、市委决策部署和省委工作要求，统一政法各部门思想和行动，对全市政法工作作出全局性部署，推进平安九江、法治九江建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、机构设置及人员情况

2022年九江市委政法委共有预算单位1个。包括：九江市委政法委本级。

编制人数小计35人 ，其中：行政编制人数31人，工勤编制数4人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人 。实有人数小计32人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数28人，工勤在职人数4人 ，参照公务员管理的事业在职人数0人，全部补助事业在职人数0人 。 离休人数小计0人，退休人数小计8人 。退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人。其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  九江市委政法委2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 九江市委政法委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年九江市委政法委收入预算总额为1189.95万元,较上年预算安排增加57.68万元;财政拨款收入1189.95万元,较上年预算安排增加57.68万元，教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2022年九江市委政法委支出预算总额为支出预算总额为1189.95万元,较上年预算安排增加57.68万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出516.35万元,较上年预算安排减少151.92万元;其中：工资福利支出398.47万元,商品和服务支出96.97万元,对个人和家庭的补助0.91万元,资本性支出20万元。项目支出673.6万元,较上年预算安排增加209.6万元;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出673.6万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1092.41万元,较上年预算安排增加78.95万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出44.39万元,较上年预算安排减少16.26万元;卫生健康支出23.18万元,较上年预算安排减少3.8万元;农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出29.98万元,较上年预算安排减少1.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出398.47万元,较上年预算安排减少144.21万元;商品和服务支出770.57万元,较上年预算安排增加191.58万元;对个人和家庭的补助0.91万元,较上年预算安排增加0.31万元;资本性支出20万元,较上年预算安排增加10万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年九江市委政法委财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1189.95万元,较上年预算安排增加57.68万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1092.41万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出44.39万元,卫生健康支出23.18万元,住房保障支出29.97万元。

按支出项目类别划分：基本支出516.35万元,较上年预算安排减少151.92万元;其中：工资福利支出398.47万元,商品和服务支出96.97万元,对个人和家庭的补助0.91万元,资本性支出20万元。项目支出673.6万元,较上年预算安排增加209.6万元;其中：商品和服务支出673.6万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市委政法委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年九江市委政法委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算116.97万元，比2021年预算减少8.02万元，下降6.42%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,九江市委政法委没有保留公务用车。部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备支出。

（九）重点项目情况说明（部门本级）

1、社会治安综合治理工作

1)项目概述:紧紧围绕平安九江、法治九江建设工作主线，忠实履行“四大职责任务”，为推进九江高质量跨越式发展营造良好安全稳定法治环境

2)立项依据:根据市财政局、原市综治办联合下发的《关于建立社会治安综合治理工作经费保障机制的通知》。

3)实施方案:调查分析全市社会治安形势和平安建设情况并提出对策建议;协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动，指导协调推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇(街道)、村(社区)综治维稳机制;组织开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。

4)实施周期:2022年度

5)实施主体:市委政法委

6)年度预算安排:240万元。

7)绩效目标和指标:认真开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作，全面推进全市平安建设，强化社会治安综合治理。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市委政法委"三公"经费一般公共预算安排40万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有安排因公出国预算支出。

公务接待40万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年无变化。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有安排公务用车运行预算支出。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有安排公务用车购置预算支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指九江市委政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他事务共产党事务支出(项):指九江市委政法委项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：指九江市委政法委开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指九江市委政法委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的九江市委政法委的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的九江市委政法委的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指九江市委政法委按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

    我部门没有其他特殊专业名词。

附表：

市委政法委2022年部门预算公开表.xls