中国共产党九江市委员会政法委员会部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产党九江市委员会政法委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分中国共产党九江市委员会政法委员会部门概况

一、部门主要职能

坚持党对政法工作的绝对领导,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚决维护党中央权威和集中统一领导;认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安九江、法治九江建设,加强过硬政法队伍建设,深化政法智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中国共产党九江市委员会政法委员会(需按单位预算级次分别列出)。

本部门2021年年末实有人数42人,其中在职人员32人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2021年度部门决算表

说明:当此表数据为空时,即本单位无相关国有资产占用情况。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1825.86万元,其中年初结转和结余225.19万元,较2020年增加102.74万元,增长84%;本年收入合计1600.67万元,较2020年增加86.35万元,增长5.7%,主要原因是:一是人员变动,二是督导组驻点检查。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1596.41万元,占99.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入4.26万元,占0.3%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1825.86万元,其中本年支出合计1825.81万元,较2020年增加473.47万元,增长35%,主要原因是:一是督导组驻点检查,二是因工作需要购置更新信息网络及软件;年末结转和结余0.05万元,较2020年减少284.38万元,下降100%,主要原因是:一是督导组驻点检查,二是因工作需要购置更新信息网络及软件。

本年支出的具体构成为:基本支出1818.06万元,占99.6%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)7.8万元,占0.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1132.27万元,决算数为1818.06万元,完成年初预算的160.6%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1013.46万元,决算数为1580.28万元,完成年初预算的156%,主要原因是:一是人员变动,二是因工作需要购置更新信息网络及软件。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为94万元,完成年初预算的100%,主要原因是:去年结转和当年拨款。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为60.65万元,决算数为85.62万元,完成年初预算的141%,主要原因是:新增退休人员做实部分职业年金。

(四)卫生健康支出年初预算数为26.98万元,决算数为26.98万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无变动,与预算一致。

(二)住房保障支出年初预算数为31.18万元,决算数为31.18万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无变动,与预算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.06万元,其中:

(一)工资福利支出730.58万元,较2020年增加110.05万元,增长17.7%,主要原因是:一是人员变动,二是基数调整。

(二)商品和服务支出827.71万元,较2020年增加163.08万元,增长24.5%,主要原因是:一是督导组驻点检查,二是统计口径变动。

(三)对个人和家庭补助支出39.06万元,较2020年减少1.16万元,下降2.9%,主要原因是:一是人员变动,二是统计口径变动。

(四)资本性支出220.71万元,较2020年增加212.1万元,增长246%,主要原因是:一是因工作需要购置更新信息网络及软件,二是统计口径变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为82.82万元,决算数为82.82万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加68.74万元,增长488%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无出国安排。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:决算数与预算数一致。全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为82.82万元,决算数为82.82万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加68.74万元,增长488%,主要原因是督导组驻点检查。决算数较年初预算数增加的主要原因是:决算数与预算数一致。全年国内公务接待30批,累计接待1790人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:督导组驻点检查。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无购置计划,全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:决算数与预算数一致;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:决算数与预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1048.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加375.19万元,增长55.7%,主要原因是:差旅费、办公设施设备购置经费、其他交通费、培训费、劳务费减少,因工作需要购置更新信息网络及软件,督导组驻点检查和统计口径变动导致机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额220.71万元,其中:政府采购货物支出32.07万元、政府采购工程支出188.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.07万元,占政府采购支出总额的15%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效情况说明

我委2021年度无项目支出。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。